云南师范大学附属小学2023年度部门决算
发布时间：2024-09-09
云南师范大学附属小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南师范大学附属小学位于昆明翠湖之滨，始建于1940年，其前身为抗战时期的西南联大附校。学校继承并弘扬了西南联大“刚毅坚卓”的办学精神，以“良习修美德 好好做个人”办学理念为核心的“做人教育”质量管理模式，基于“有爱心、负责任、善思考、能合作、有毅力及心态阳光”六种品质培养“受人尊敬和欢迎、对社会有贡献、能感受幸福和快乐的人”，开展“全员、全过程、全方位”的习惯养成教育，以学校文化固根本、以教师发展竞核心、以课程建设谋布局、以资源合作创共赢，以卓越绩效促发展，打造“师生共同成长的生命乐园” 的高品质学校。
具体职能如下：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育相关服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.固基础强党建，落实高质量发展
认真贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，引领和把握办学方向和育人导向，对标对表云南“三个定位”建设和“3815”战略发展目标、云南省教育质量提升三年行动计划，把政治标准和要求贯穿办学治校、教书育人全过程。强化意识形态阵地管理，推进以党建引领学校治理，推进“清廉校园”建设行动，营造“崇清尚廉”的校园氛围。
2.扩大优质教育资源，推动高质量发展
2023年一年级入学人数激增，我校克服困难，金牛校区增加1个班，解决群众（包括兴滇人才）子女入学难题。
3.迎接领导调研，促进高质量发展
9月7日，省委书记王宁和省长王予波到我校调研，两位领导对学校的各项工作，特别是对学校承接了省“教育高质量发展三年行动计划”的工作给予了肯定。《我们不一样，我们都很好》的心理辅导小课堂，也得到了领导们的称赞。领导要求学校把德育摆在优先位置，加强体育、美育、劳动教育、创新教育，激发学生广泛兴趣爱好，崇尚科学、勇于探索，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.提升教学水平，确保高质量发展
制定了《学校集团化办学高质量发展三年行动计划》，从六个方面全方位推进优化教学和管理工作，进一步优化精简事关学生的日常工作流程。引进第三方参与到学校的课后服务中来，以推进课后服务与“五育并举”深度融合。
5.优化学生工作，提升高质量效能
（1）实施“学习二十大 争做好队员”主题实践，以党建带团建，促队建，深化少先队改革，将少先队工作纳入党建工作目标管理责任范围，构建少先队常态化学习观，聚焦“主责主业”。
（2）构建阶梯式思政课体系，共同推动大中小学思政课一体化建设。扎实推进《全面推进“大思政课”建设的工作方案》，搭建“张桂梅思政大讲堂——附小课堂”。
（3）深化思政工作“两结合三关键”建设。以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，以促进学生形成良好行为习惯为重点，以落实中小学生守则为抓手。坚持教育与生产劳动、社会实践相结合，形成德育工作三方合力，铸牢中华民族共同体意识。
（4）关注学生身心健康。进行了科学有效的午托管理，在保障学生安全的同时，要求学生全员午睡（40分钟），休息身心；保障了学生的户外运动时间。基于以上两方面的努力，我校的体检数据中的“视力不良率”呈逐年下降趋势。成立心理教研中心，对全校师生心理健康状况进行筛查。创建我校的“师生心理健康管理系统”，录入每次的筛查数据，后期进行跟踪辅导，形成管理闭环。
（5）构筑家校协同育人新模式
建立学校、家庭和社区彼此联系、互相补充的“环岛”共育新模式，促进家校形成教育合力。
6.教师工作精准到位，不断提升职业素养
通过提前调研和规划，充分考虑了青年教师、骨干教师、名师的职业发展规划，以及不同学科教师的需求及特点，组织约350名教师开展“学习共同体-深度学习”暨“志趣教育”教学竞赛赛前培训和评委赛前培训。组织24人分4批到磨憨中心小学开展置换教学。组织名师、教学骨干23人到武定县开展支教工作，承接和完成了10余个地州20余项校内外教学研讨和培训任务。完成了综合实践活动、课后服务精品课程研发共6个。
7.科研工作创新为本，推动核心发展
《“小学体育综合育人”的实践探索》获得基础教育国家级教学成果奖二等奖；《“印版上的彩云南”——云南师范大学附属小学少儿版画课程的实践与探索》获云南省教学成果奖一等奖。组织教师参加五华区基础教育发展研究院开展的线上培训活动。
8.校园安全未雨绸缪，保障学校师生安全
严格执行和落实学校安全制度的各项规定，做好校园安全、消防巡查、管理等工作。制定《校园维稳处突、矛盾纠纷应急处置预案》，校长、安全专干、教师安全巡查员、学生执勤队等，发现安全隐患，及时上报学校，并积极跟进处置。
9.教学成果有效转化，硕果累累展现活力
（1）组织学生积极参加各项赛事，荣获一等奖246项，二等奖411项，三等奖660项，其中我校文林校区六年级学生明朗荣获2023世界跳绳锦标赛金牌。多名教师获优秀指导教师奖，学校荣获最佳组织单位、优秀组织奖、“青少年人工智能核心素养测评共建示范校”荣誉称号。
（2）积极组织学生参加春游、夏季球类运动会、操舞比赛、班级文化展示，策划组织毕业季的节目审查、联排、彩排、展演、宣传、美术作品布展等工作。
（3）学校被昆明市质量协会正式授牌为“质量教育实践基地”，学校积极推进素质教育，聚焦五育并举课程建设，突破拔尖创新人才培养瓶颈。
10.教学成果主动分享，增强领域内辐射引领
积极助力对口学校。德钦一小“对口帮扶”完成实地指导、线下送课4节次，远程一对一“师徒结对”36人次，线上听课指导60余次，线上直播互动活动40余次，实地跟岗研修63人次，时长3个月；学校选派76位教学骨干与磨憨中心小学38位教师开展“二对一师徒结对”活动；磨憨中心小学选派教师到我校进行跟岗学习。学校与金平二小的结对帮扶工作有序进行。学校还与鹤庆县云鹤镇中心小学建立了结对帮扶关系，2023年11月，首批12位教师到我校金安校区进行跟岗学习。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，为云南师范大学附属小学。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南师范大学附属小学作为二级预算单位纳入云南省教育厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南师范大学附属小学2023年末实有人员编制352人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制352人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员352人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休1人，退休74人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4277人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南师范大学附属小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南师范大学附属小学2023年度收入合计9388.94万元。其中：财政拨款收入8989.10万元，占总收入的95.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入399.84万元，占总收入的4.26%。与上年相比，收入合计增加1057.80万元，增长12.70%。其中：财政拨款收入增加765.98万元，增长9.31%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加291.82万元，增长270.15%。财政拨款收入增加的主要原因是本年人员增加，社保费增加，名师工作室项目支出增加；其他收入增加的主要原因是本年课后服务费收入增加。
二、支出决算情况说明
云南师范大学附属小学2023年度支出合计9789.36万元。其中：基本支出8327.08万元，占总支出的85.06%；项目支出1462.28万元，占总支出的14.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1326.27万元，增长15.67%。其中：基本支出增加995.49万元，增长13.58%；项目支出增加330.78万元，增长29.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年人员增加，社保费增加,本年名师工作室项目支出增加（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南师范大学附属小学单位机构正常运转的日常支出8327.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7729.87万元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费597.22万元，占基本支出的7.17％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南师范大学附属小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1462.28万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支如下表：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南师范大学附属小学2023年度一般公共预算财政拨款支出8988.99万元,占本年支出合计的91.82%。与上年相比增加765.86万元，增长9.31%,主要原因是本年人员增加，社保费增加，名师工作室项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出7120.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%。主要用于小学教育职工工资、日常公用开支、项目支出等。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出760.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于缴纳事业单位离退休费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出622.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出485.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于单位在编职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
具体如下表：
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.96万元，决算为3.96万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.96万元，决算为3.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南师范大学附属小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.96万元，决算为3.96万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格“三公”经费的预算，严格控制在范围内开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是是严格“三公”经费的预算，严格控制在范围内开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南师范大学附属小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，云南师范大学附属小学单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，云南师范大学附属小学资产总额8111.80万元，其中，流动资产974.49万元，固定资产5963.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1173.71万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少898.76万元，其中固定资产增加463.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋716.5平方米，账面原值2442万元，实现资产使用收入36.23万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1417.88万元，其中：政府采购货物支出210.01万元；政府采购工程支出1207.88万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1417.88万元，其中：授予小微企业合同金额1417.88万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
本套报表从原表转换为万元表时可能存在尾数误差。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。